Унифицированная форма ТОРГ-12

Унифицированная форма ТОРГ-12 — это всем известная товарная накладная. В статье мы расскажем о том, кто и когда должен применять данный формуляр, о требованиях к составлению формы ТОРГ-12, а также предложим вашему вниманию образец заполнения данного документа.

Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 11) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 11 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки»

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 12 Меню выбора документа «Создать на основании»

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 13 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

  • 1 Где находится товарная накладная в программе 1С?
  • 2 Создание вновь товарной накладной в программе 1С
  • 3 Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С
  • 4 Печать товарной накладной в программе 1С
  • 5 Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Один из самых часто используемых документов, которые мы оформляем в программе «1С: Бухгалтерия», является товарная накладная. Товарная накладная (далее в программе ТОРГ-12) составляется в базе на реализацию товара, если организация занимается, к примеру, торговой деятельностью или производственной деятельностью и при этом реализует свою продукцию контрагентам (покупателям). В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как в 1С сделать товарную накладную, слово сделать означает составить, распечатать и предоставить контрагенту (покупателю).

Лена, здравствуйте, да, вам нужно сделать покупателю товарную накладную ТОРГ -12. Попробуем разобраться, как внести товарную накладную в 1С. Первым делом в интерфейсе программы вам нужно зайти в раздел «Продажи». Там вы увидите журнал «Реализация (акты, накладные)» заходите туда. Именно в этом журнала и делается оформление товарных накладных. Я не знаю, есть ли у вас там какие-то уже сделанные документы, поэтому опишу вам, как вбивать накладную в 1С изначально.

Первым делом вы должны заполнить поля «Контрагент» и «Организация». Наименование «Контрагента» выбираете из справочника «Контрагенты», если данного контрагента в справочник до вас еще не внесли, то вы должны его создать.

Наименование организации выберите из представленного списка при нажатии на кнопку со стрелочкой, которая находится справа от поля.

Чтобы сформировать накладную в 1С вам нужно нажать на кнопку «Реализация». Тогда вам откроется пустой документ. Заполняете поля «Контрагент», «Договор» (обычно я пишу в этом поле «основной договор»), «Организация», «Склад», «Банковский счет».

Затем переходите к разделу «Номенклатура». Там указываете ваши проданные покупателю товары, количество по каждой позиции, цены, общие суммы, ставки НДС, суммы НДС, счета учета.

Вот, собственно, и все.

Более простой способ делать накладные в 1с – это копировать уже сделанные до этого накладные. Когда у вас откроется журнал расходных накладных, то посмотрите по списку, есть ли у вас накладная для вашего покупателя. Я обычно так делаю, если оформляю накладную для юрлица. Вы должны щелкнуть по строке с вашим контрагентом, нажать на правую кнопку мыши и выбрать позицию «Скопировать». У вас создастся новый документ со всеми заполненными полями, вам только нужно будет заменить некоторые данные.

Далее нажмете «Провести и закрыть» и увидите вашу товарную накладную в списке накладных.

Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 14 Окно программы «1С:Бухгалтерия» — пункт меню «Производство»

Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

  • 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
  • 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 15 Создание на основании «Отчет производства за смену»

В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 16 Заполненная форма документа

В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20. 01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 17 Показать проводки и другие движения документа

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 18 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

Рассмотрим, как оформить поступление товара на склад организации в 1С 8. 3, в том числе разберем, как внести данные о входящем счете-фактуре. Оприходование товаров производится на вкладке «Покупки», здесь выбирается пункт «Поступления (акты, накладные)»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Для оформления из раскрывающегося списка на кнопке «Поступление» выбирается пункт «Товары (накладная)»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

В открывшейся форме необходимо заполнить поля с номером накладной (это номер, указанный в документах поставщика, его можно взять из ТОРГ-12), датой документа, внутренним номером (1С проставит сама, лучше не менять), контрагентом (выбирается из соответствующего справочника). Поле «Договор» заполнится автоматически по основному договору контрагента.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Для удобства отслеживания бумажного документооборота предусмотрен флажок «Получены оригиналы документов». Он проставляется по фактическому получению бумаг. По гиперссылке «Расчеты» можно посмотреть, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Также здесь можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.

Следующая гиперссылка дает возможность поменять грузоотправителя и грузополучателя:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Это нужно в ситуации, когда товар отправляется не нашим поставщиком непосредственно, или же мы не являемся конечным получателем товара.

Гиперссылка «НДС сверху» позволяет менять способ отражения НДС: можно включить его в сумму или начислить сверху:

Унифицированная форма ТОРГ-12

После настройки всех параметров, приступаем к заполнению табличной части документа, куда вносится информация о поставленных товарах. Для каждой строки используется кнопка «Добавить».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Товар выбирается из справочника номенклатуры, если поставка осуществляется впервые, то нужно предварительно внести данный товар в справочник:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Указывается количество и цена товаров, сумма считается автоматически. Ставка НДС заполняется в соответствии с НДС, установленным для данной номенклатуры. Если требуется, ее можно изменить непосредственно в документе:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Счет учета заполняется из значений, которые выбраны для товара. Счет учета и счет учета НДС также можно поменять при заполнении документа. Номер ГТД и страну происхождения необходимо заполнять для товара зарубежного производства.

Унифицированная форма ТОРГ-12

После внесения всей информации о товарах, указывается номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Вносится номер и дата документа, нажимается кнопка «Зарегистрировать».

Таким образом, оформлено поступление товаров и счет-фактура. Остается провести документ. После проведения можно проверить правильность заполнения. Нажимаем «Показать проводки»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Как видно из отчета, товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Из полученного документа оприходования, можно вывести на печать нужные документы:

Унифицированная форма ТОРГ-12

В том числе, распечатать накладную и счет-фактуру за поставщика:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Итоговые данные отражены в оборотно-сальдовой ведомости:

Унифицированная форма ТОРГ-12

За самой востребованной доработкой для типовых универсальных конфигураций «1С» несколько лет назад пользователи обращались со следующей формулировкой: «Заполнение и печать товарно-транспортной накладной по типовой межотраслевой форме №1-Т». Зачастую приходилось добавлять этот функционал в «1С:УПП» и «1С:Бухгалтерия». С появлением новых редакций типовых конфигураций актуальность этой доработки «сошла на нет», потому что функционал «товарная накладная в 1С» теперь встроен в систему и доступен всем пользователям.

Но поскольку в службу технологического сопровождения 1С и сегодня обращаются с запросом о том, как сделать товарно-транспортную накладную в 1С, мы приведем пошаговую инструкцию по ее изготовлению.

Чаще всего функционал, являющийся отраслевым или специализированным, становится доступен после включения дополнительных настроек или параметров. Транспортная накладная в 1С не является исключением, поскольку связана с торговой функциональностью системы, но далеко не каждому предприятию может потребоваться такая возможность. Таким образом, чтобы заполнить ТТН в 1С, необходимо включить опцию «Доставка автотранспортом». Эта опция доступна через меню раздела – Главное, подраздел – Настройки, пункт – Функциональность:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 1 Доставка автотранспортом

В открывшемся окне настроек находим закладку «Функциональность» и устанавливаем необходимую опцию «Доставка автотранспортом»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 2 Доставка автотранспортом

Теперь в программе можно распечатать товарную накладную.

Как и все печатные формы, ТТН в 1С доступна из первичных электронных документов, регистрирующих хозяйственные операции. Товарная накладная в 1С формируется из документов реализации, доступ к которым возможен через интерфейс «Продажи»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 3 Интерфейс «Продажи»

Для того чтобы напечатать товарную накладную, обязательно сначала заполнить ТТН в 1С. Все необходимые для печатной формы реквизиты не хранятся в системе. Их регистрируют непосредственно в первичном документе реализации. Для этого используется гиперссылка «Доставка», которая доступна в каждом документе реализации:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 4 Гиперссылка «Доставка»

При нажатии на гиперссылку в системе открывается окно, хранящее необходимые реквизиты, которые нужно заполнить, чтобы напечатать товарную накладную.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 5 Окно с реквизитами

Функционал системы для автоматизации бухгалтерского и налогового учета позволяет выбрать в качестве грузополучателя, грузоотправителя или перевозчика контрагентов, а также партнеров, которые непосредственно не участвуют в сделке купли-продажи, а связаны только с транспортировкой товаров. Для того чтобы выписка накладных в 1С была полной, предусмотрена опция «Перевозка автотранспортом». Ее установка даст возможность заполнить марку и регистрационный номер автомобиля, ФИО и номер удостоверения водителя, а также краткое наименование груза.

Вот так может выглядеть карточка доставки:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 6 Карточка доставки

Остается буквально один шаг, чтобы напечатать накладную в 1С. В электронном документе реализации для этого предусмотрена кнопка «Печать». Электронные документы в 1С могут иметь несколько видов печатных форм, поэтому в предложенном списке находим нужную нам товарно-транспортную накладную.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 7 Выбор печатной формы

В результате мы имеем ТТН в 1С и можем напечатать товарную накладную.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 8 ТТН в 1С

Обратим внимание, что транспортный раздел в накладной заполнен в соответствии с требованиями к типовой межотраслевой форме № 1-Т.

Здравствуйте, только закончила университет и устроилась на работу в бухгалтерию. Главбух дала мне приходные накладные и сказала занести товар в 1С. Я вообще не знаю, что это значит. С 1С никогда не работала. Подскажите, как внести товар в 1С, версия 8. 3 (3. 0)? СПАСИБО!!!

Марика, классный у вас главный бухгалтер, не особо церемонится с новичками и не важно, что вы не знаете, как внести товар в 1С, и вообще в первый раз видите ту программу :). Хотя, в свое время я также пришла, мне один раз показали и сказали: «С вопросами не приставай, разбирайся дальше сама. Мы объясняем один раз» :). Помогу вам. Ваш главный бухгалтер имела в виду отразить в 1с поступление товаров и услуг. Делается это документом, который так и называется «Поступление (акты, накладные)». Заходите в интерфейс, вкладка «Покупки» и там увидите пункт «Поступление (акты, накладные)». У вас откроется список документов, которые были созданы ранее. Чтобы создать новый документ нужно щелкнуть кнопку «Поступление» и выбрать из появившегося меню операцию нужного вида:

  • Товары (накладная) – в документе будут только товары (счет учета 41.01).
  • Услуги (акт) – в документе будут услуги.
  • Товары, услуги, комиссия – для комиссионной торговли.
  • Материалы в переработку — для учета давальческой схемы.
  • Оборудование и объекты строительства — для отражения поступлений основных средств (счета учета 08.03 и 08.04).

Если ваша фирма купила у поставщика товар, то вы создаете документ с видом «товары». Первым делом вы указываете наименование вашей организации, склад для приемки товара, наименование продавца и договор между покупателем и продавцом. Далее заносите все позиции номенклатуры, а именно, какой товар вы приобретаете, по какой цене. Не забывайте указывать ставку НДС (если ваша компания – плательщик НДС). В табличной части могут быть сразу отражены счета учета. Но их может и не быть. Как правило, товар приходуется на счет 41. Вот и все. Если вы что-то не знаете, то вы всегда можете посмотреть документы, которые делались до вас прошлым бухгалтером, и увидеть в них как правильно нужно заполнять ту или иную строку.

Если хотите посмотреть проводку, которую создала программа, то щелкните кнопку «Дт Кт».

В конце нажмете кнопку «Провести и закрыть» и увидите в списке ваш новый документ.

Спасибо, у меня получилось!!!! Вы мне очень помогли! А тут в пачке документов, помимо накладных приходных есть еще счета-фактуры. Не знаете, что с ними делать?

Марика, знаю 🙂 Это поставщики вам приложили счета-фактуры. Их также нужно отразить в программе. Для этого вам нужно будет открыть тот документ, который вы создали, внизу вы увидите графу «Счет-фактура» и рядом поля «номер» и «дата». Рядом есть кнопка «Зарегистрировать». Как только вы ее нажмете, то программа сама создаст документ «Счет-фактура полученный».

Спасибо!!!!! А как быть с услугами? У нас услуга по доставке этого товара. Я нажимаю пункт «Услуги (акт)», а дальше точно также заполнять? Есть ли какие-то отличия?

Ну да, программа вам создаст «Акт об оказании услуг». В таблице вам нужно будет указывать не товары, а услуги. Например, «Доставка товара». В поле «Счет учета» нужно указывать нужный аналитический счет учета. А именно, 26 счет (Общехозяйственные расходы), статья затрат «Транспортные расходы». В конце можно точно также зарегистрировать счет-фактуру.

При желании вы можете отражать в одном поступлении товар и услуги. Например, как у вас товар с платной доставкой. Тогда вам нужно будет создавать документ «Поступление (акт, накладная)». Вид операции будет «Товары, услуги, комиссия».

Кстати говоря,  в нашей фирме есть обработка, которая позволяет нам затягивать накладные автоматически и не набирать все позиции вручную. Правда, все равно она не идеальна. Иногда она не тянет поставщика и нужно угадывать, чья это накладная, иногда задваивает номенклатурные позиции. В общем, геморроя достаточно, но все равно это проще. Возможно, у вас тоже есть такая обработка, вы можете спросить о ней у главного бухгалтера  :).

Натали, а как добавить товар в 1С?

Марика, для добавления товара в номенклатуру  вам нужно выбрать в меню «Справочники» — «Номенклатура». Все товары должны быть группированы  в отдельные номенклатурные группы. В каждой группе вы при желании можете создать еще дополнительные группы.

Если вам нужно создать новую группу, то заходите в  справочник и нажимаете кнопку «Создать группу». У вас откроется окно с двумя полями: «Наименование» и «Вид номенклатуры». В первое поле вы вписываете название вашей группы. Например, вы купили холодильники. Вводите в строку «Наименование» — «Холодильники», а в строку «Вид номенклатуры» — «Товары». Строку «Вид номенклатуры» заполнять не обязательно. Далее нажмете кнопку «Записать и закрыть» и увидите в справочнике новую группу.

Если вдруг вы допустили в названии ошибку, то вы можете ее исправить, щелкнув правой кнопкой мыши на строчку с названием вашей группы и выбрав пункт «Изменить». При желании группу можно переместить в другую группу. Для этого точно также щелкаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт « Переместить в группу».

После того как вы создали группу, Вам нужно создать элемент номенклатуры, например, холодильник Samsung Rb37j5100sa UA. Для этого вы щелкаете на вашу группу «Холодильники» дважды. Она у вас откроется. Нажимаете сверху кнопку «Создать», вам откроется форма создания номенклатуры. В форме вам нужно заполнить строки «Наименование» и «Полное наименование». В строке «Наименование» вам нужно указать краткое название, которое будет использоваться для поиска товара. Полное наименование будет выводиться в документах на печать. То есть в «Наименовании» вы пишете «Холодильник Samsung Rb37j5100sa UA», а в «Полном наименовании» — «Холодильник Samsung Rb37j5100sa UA серебристый».

Далее вы увидите поля «Входит в группу» и «Вид номенклатуры». Их вам заполнять нет необходимости. Они автоматически подтянутся из группы.

В поле «Единица» нужно указывать единицу измерения по классификатору ОКЕИ. Для нашего холодильника мы выбираем единицу «шт».

«% НДС» — ставка НДС для номенклатуры.

В разделе «Производство» нужно указывать «Статью затрат» и «Спецификацию». «Спецификацию» нужно заполнять, если номенклатура – это готовая продукция. В ней должен содержаться список материалов, из которых состоит продукция.

Если вы заполняете данные для импортного товара, то вам необходимо будет также заполнить строки «Страна происхождения» и «Номер ГТД». А поле «ТН ВЭД» — это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.

Кстати говоря, товары мне также затягивает обработка, я  их не создаю каждый раз. Потому что от этого можно сойти с ума.

А мне сказали, что можно затянуть товар из файла excel. Для этого тоже нужна обработка?

Натали, я скачала обработку в интернете. А как ее запустить?

Марика, для запуска обработки зайдите в меню «Файл», нажмите «Открыть» и выберите вашу обработку из каталога, куда вы ее сохранили. Нажмете снова кнопку «Открыть и выберете файл с вашими данными, которые вы хотите затянуть. Данные автоматически загрузятся в обработку. Но не забудьте проверить правильность их заполнения.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отразить в 1с безвозмездную передачу товара. У нас 1С Бухгалтерия 8 Редакция 3. Мы приобрели у поставщика детские игрушки для перепродажи и приняли их к бухгалтерскому учету. Сейчас руководство решило подарить эти детские игрушки детскому дому в качестве безвозмездной помощи. Спасибо!

Благое дело, Настя. Смотрите. Поступление товаров и учет НДС вы показываете следующим образом:

1) Выбираете в мену «Покупки» пункт «Поступление (акты, накладные).

2) Нажмете кнопку «Поступление». Вид операции «Товары (накладная)». Введете номер и дату документа поступления.

3) Перейдете в поле «Склад», там вам нужно будет выбрать склад, на который приходуются ваши товары.

4) В поле «Контрагент» поставить вашего поставщика.

5) При необходимости можно нажать гиперссылку «Расчеты», чтобы изменить счета расчетов с контрагентами.

6) Также можно при необходимости заполнить поля «Грузоотправитель» и «Грузополучатель».

7) Нажав кнопку «Добавить» укажите товары. Заполните столбцы количество, цена, сумма, % НДС и др.

8) Нажмете кнопку «Провести и закрыть».

Проводки можно посмотреть, нажав кнопку «Показать проводки и другие движения документа».

После этого вы принимаете НДС к вычету. Для этого вам нужно сделать документ «Счет-фактура полученный». Для того чтобы зарегистрировать счет-фактуру полученный от вашего поставщика в вашем документе «Поступление», который вы только что создали, нужно щелкнуть внизу кнопку «Зарегистрировать» и у вас автоматически создастся документ счет-фактура полученный. Если вы откроете сформированный счет-фактуру, то увидите, что он заполнился автоматически данными из вашего документа «Поступление». В полях «Счет-фактура №» и «от» ставится номер и дата документа поставщика. В поле «получен» введете дату фактического получения счета-фактуры.

После этого вам нужно будет поставить флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения». В гиперссылке «Документы-основания» необходимо указать документ-основание. Поле «Код вида операции» заполняется автоматически значением «01», которое соответствует приобретению товаров. Затем нажмете кнопку «Записать и закрыть».

Теперь вы можете списать балансовую стоимость передаваемых товаров. Первым делом вам нужно будет открыть меню «Операции» — «Бухгалтерский учет» — «Операции, введенные вручную». Нажимаете «Создать». Вид документа выбираете «Операция». Чтобы сделать проводку вам нужно нажать кнопку «Добавить». Выбираете Дт – 91. 02 «Прочие расходы». Субконто1 Дт «Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд» из справочника «Прочие доходы и расходы». Безвозмездную помощь не надо учитывать при расчете базы по налогу на прибыль, поэтому вам нужно будет убрать флажок «НУ». После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Провести и закрыть»

Здравствуйте, мы делали инвентаризацию на фирме и оказалось, что у нас не достает одного товара и один товар безнадежно испорчен. То есть надо эти два товара списать, правильно я понимаю? Как в 1С сделать списание товара? Версия программы 8.

Здравствуйте, в 1С 8. 3 списание товаров может как раз производиться двумя способами: если была обнаружена недостача и нужно убрать ТМЦ с остатков и напрямую документом «Списание товаров». В обоих случаях создается документ «Списание товаров», но в первом случае он создается автоматически на основании инвентаризационной ведомости, а во втором случае вручную (это как раз вторая описанная вами ситуация, когда товар явно испорчен). При создании документа «Инвентаризация товаров» программа не сделает вам никаких проводок. Он является основанием для создания двух документов: «Оприходование товаров» и «Списание товаров». Чтобы создать документ «Инвентаризация товаров» нужно зайти в меню «Склад» и перейти по ссылке «Инвентаризация товаров». В форме списка нажмете кнопку «Создать». Позиции можно добавлять с помощью кнопки «Добавить» или с помощью кнопки «Заполнить». Во втором случае программа заполнит документ остатками на складе, которые забиты в программу. Соответственно в колонках «Количество фактическое» и «Количество учет» будут стоять одни и те же данные. Находите тот товар, который у вас отсутствует на складе и который надо списать и выравниваете остаток в программе и на складе, то есть списываете одну единицу материала. Далее нажмете кнопку «Записать» и распечатаете документ. Теперь можно в документе «Инвентаризация товаров» нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать документ «Списание товаров». В открывшемся окне программа сама определит, что это товар (счет 41. 01) и отразит его в таблице. Нажмете кнопку «Провести». В итоге две штуки товара спишутся на 94 счет. Можно было создать документ «Списание товаров» и вручную, но мне кажется, что на основании инвентаризации это проще.

А как в 1С сделать комплектацию товара? Наша фирма хочет собрать целый компьютер на реализацию из отдельных комплектующих (монитор, системник, мышка, клавиатура и т. Как это сделать?

Анна, вначале надо оприходовать все позиции на основной склад. Для этого создаем документ «Поступление товаров и услуг». Если ваша компания собирается регулярно собирать компьютеры, то рекомендую вам завести спецификацию. Для этого вам нужно зайти в карточку номенклатуры пункт «Спецификация» и создать новый элемент справочника, где нужно указать состав спецификации. После этих подготовительных действий можно начинать создавать комплектацию. Для этого нужно в меню открыть вкладку «Склад» и перейти по ссылке «Комплектация номенклатуры». Так как у вас уже будет заведена спецификация, то достаточно будет указать какую номенклатуру нужно создать – «компьютер» и в каком количестве. А затем нажать кнопку «Заполнить по спецификации» и выбрать нужную спецификацию. После этого программа заполнит документ всеми необходимыми данными. Если откроете проводки, то увидите, что ваши комплектующие списались, а появился комплект.

А подскажите еще, как сделать перемещение товаров в 1С? Мне надо и между складами и в розницу.

Анна, вначале разберемся, в чем состоит сущность перемещения. По факту у вас лишь изменятся значения субконто (то есть аналитики). Товар по-прежнему останется на счете 41. 01 и цена его останется той же.

Чтобы сделать перемещение нужно зайти в меню программы и нажать «Склад» — «Перемещение товаров». На вкладке заполните позицию номенклатуры, которую хотите передать, количество товара, счет учета. Если посмотрите после этой операции проводки, то увидите, что изменилось лишь второе субконто – «Склад». Имейте в виду, что если вы сделаете перемещение того товара, которого нет на складе, то в оборотке вы увидите минуса. Поэтому очень важно внимательно проверять, счет учета и склад при формировании перемещений.

Для того чтобы передать товар в розничный магазин, вам нужно в поле «Получатель» выбрать вашу торговую точку. Возврат розницы на оптовый склад будет происходить точно также, только нужно будет поменять название складов.

Спасибо. Я попробовала сделать перемещение между складами, но у меня перемещается только количество, а стоимости нет, что я делаю не так?

Анна, я думаю, что вы перемещаете товар, которого нет в момент перемещения на складе или счете учета. Вы могли просто изначально перепутать счет учета. Или же вам нужно обратить внимание на дату и время перемещения. Возможно, у вас получилось так, что вы сначала переместили товар, а потом он пришел на склад. Такая ситуация будет наблюдаться даже если отставание во времени будет составлять всего 1 секунду. Формируйте оборотку, заходите  в каждую позицию товара и смотрите почему возникла проблема.

Точно, спасибо!!!! Очень помогли!!! 🙂 А таким образом можно делать только перемещения товаров? А можно также переместить материалы и готовую продукцию?

Да, Анна, можно по этой схеме перемещать и материалы, и полуфабрикаты, и готовую продукцию и т. Главное делать перемещения внимательно, и в конце формировать оборотку по счету и смотреть, есть ли где-то минуса. Двойное нажатие кнопки мышки на проблемной цифре откроет вам карточку товара, и вы без проблем сможете увидеть, почему программа не делает то, что вы от нее требуете :). Кстати говоря, есть обработка 1С, которая формирует перемещения. Мы на работе формировали перемещения с основного склада на склады обособленных подразделений как раз таки с помощью такой обработки. В итоге было вроде и проще, но вся оборотка шла минусами. Потом эти минуса поправлялись и на это тратилась куча времени. Так что в деле перемещений крайне важно быть очень внимательной.

Добрый день. У брата автомагазин,работали без программы,сейчас хочет установить программу и вести учет в ней. Я оператор и приходую в своей организации весь товар на основании приходных накладных. А тут надо посчитать магазин и поставить имеющийся в магазине товар на приход. Как можно ввести имеющийся товар в программу?

Добрый день. В данном случае вам не нужно вбивать приход. Вам нужно будет ввести начальные остатки по используемым счетам учета. Этот функционал предусмотрен в 1С и позволяет заполнить начальные значения позиций и остатков по ним. Для ввода используется «Помощник ввода остатков», который находится на главной странице 1С.

Для того чтобы ввести данные корректно вам нужно начать с установки даты. Если вы начинаете работу с 1 числа месяца, то указать нужно последний день предыдущего месяца. Для начала ввода вам нужно выбрать нужный счет из списка, который предлагает вам программа. Например, 41. 01 «Товары на складах» и нажать кнопку вверху таблицы «Ввести остатки по счету».

Перед вами откроется документ «Ввод остатков (создание) Товары» заполняете его названиями ваших товаров с помощью кнопки «Добавить». Названия можно предварительно вбить в справочник номенклатуры, либо добавлять их туда напрямую из документа. Вводите данные о счете учета (41. 01), проставляете количество и общую стоимость товара. Так вам нужно будет заполнить значения для всех имеющихся у вас номенклатурных позиций. Кстати, вы можете копировать предыдущую позицию, а потом менять в ней данные, так будет проще делать. Главное, ничего не пропустить и не ошибиться. После того, как закончите вбивать наименования, нужно будет нажать сверху на кнопку «Провести».

Аналогичным образом нужно вводить остатки счетов взаимозачетов с контрагентами и др.

Для проверки правильности внесения данных сформируйте оборотно-сальдовую ведомость. Делается это в меню «Отчеты» — «Оборотно-сальдовая ведомость». Там выставите сверху необходимый период и счет.

Списание материалов на хозяйственные нужды

Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

Далее жмем «Создать» и получаем новый документ, который надо заполнить.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 2 Создаем документ

Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 3 Кнопка «Создать»

Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 4 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 5 Заполнение реквизитов

При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 6 Окно подбора номенклатуры

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 7 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 8 Выбор печатной формы

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 9 Требование-накладная М-11

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 10 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003. 01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003. 02 «Материалы, передаваемые в производство».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Рис. 19 Документ «Требование-накладная» — закладка «Материалы заказчика»

Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.

Унифицированная форма ТОРГ-12 (бланк)

Унифицированная форма ТОРГ-12

При необходимости в форму можно вносить дополнительные поля, графы, реквизиты (см. также постановление Госкомстата РФ от 24. 1999 № 20) или использовать самостоятельно разработанную и утвержденную форму товарной накладной (ч. 4 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06. 2011 № 402-ФЗ).

Подробнее об этом — в статье «Первичный документ: требования к форме и последствия ее нарушения».

Когда и для чего применяется форма ТОРГ-12

Унифицированная форма ТОРГ-12 применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Основная сфера действия документа — оптовая торговля.

Оформляет товарную накладную продавец. Для него она является документом, на основании которого отражается списание и реализация товаров.

Для покупателя накладная ТОРГ-12 является одним из документов, подтверждающих приобретение ТМЦ, и служит основанием для их оприходования.

В каких еще случаях оформляется ТОРГ-12, рассказано в Готовом решении от КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе бесплатно и переходите в материал.

Какие сведения содержит товарная накладная

Набор разделов унифицированной формы ТОРГ-12 следующий:

  • Сведения об участниках поставки (продавце, грузоотправителе, грузополучателе, плательщике), в том числе их наименования, адреса, телефоны, банковские реквизиты и коды ОКПО и ОКВЭД.
  • Реквизиты договора, на основании которого происходит поставка, и транспортной накладной.
  • Реквизиты самой товарной накладной — ее номер и дата.
  • Информация о товаре: наименование, единица измерения, количество, цена, а также стоимость и предъявляемый покупателю НДС (о заполнении накладной без НДС читайте в материале «Как заполнить товарную накладную (ТОРГ-12) при работе без НДС (образец)»).
  • Сведения о приложениях к накладной (например, сертификаты, паспорта и т. п. на товар).
  • Завершает документ раздел с многочисленными подписями. Со стороны продавца ее подписывают работник, разрешивший отпуск груза, главбух и сотрудник, который груз непосредственно отпустил. С другой стороны подписи проставляют представители покупателя и грузополучателя. Здесь же приводятся сведения о доверенности, на основании которой представитель покупателя принимает товар, и указываются даты подписания документа сторонами.

Унифицированная форма ТОРГ-12 предусматривает также проставление печатей сторон поставки. В то же время печать не является обязательным реквизитом первичного документа (ст. 9 закона № 402-ФЗ), поэтому организации, официально отказавшиеся от печати, могут накладную ей не заверять (см. также письмо Минфина России от 06. 2015 № 03-01-10/45390).

Пример внесения исправлений в товарную накладную по форме N ТОРГ-12 от КонсультантПлюсПосле отгрузки товара покупателю в накладной обнаружена ошибка: в качестве наименования товара указано «Холодильный моноблок ММ 115 R (код pl0102)», тогда как фактически в соответствии с договором был отгружен холодильный моноблок ММ 111 R (код pl0101) той же стоимости. Внесение исправлений в каждый экземпляр товарной накладной по форме N ТОРГ-12 на бумажном носителе оформляют следующим образом:Посмотреть два способа внесения исправлений в ТОРГ-12 можно в К+. Пробный доступ к системе бесплатен.

Количество экземпляров товарной накладной

Накладную составляет уполномоченный работник организации-продавца в момент отпуска товаров в 2 экземплярах. Один из них остается у продавца, второй передается покупателю.

В течение какого срока нужно хранить товарные накладные, узнайте в КонсультантПлюс, получив бесплатный пробный доступ к системе.

Электронная накладная ТОРГ-12

Первичные документы можно оформлять не только в бумажном, но и в электронном виде (ч. 5 ст. 9 закона № 402-ФЗ).

О том, какую подпись нужно использовать для электронной документации, читайте здесь.

Образец заполнения унифицированной формы ТОРГ-12

Унифицированная форма ТОРГ-12

Все вопросы, связанные с заполнением заголовочной и табличной частей ТОРГ-12, подробно освещены в Готовом решении от КонсультантПлюс. Посмотреть разъяснения можно, получив к К+ бесплатный пробный доступ.

Где находится товарная накладная в программе 1С?

Чтобы заполнить ТОРГ-12 нужно зайти в главное меню программы 1С раздел «Продажи», в блоке «Продажи» найти журнал «Реализация (акты, накладные)». В этом журнале и происходит оформление товарных накладных.

Сначала нужно в журнале заполнить два поля:

  • Контрагент;
  • Организация.

Данные поля заполняются из справочника:

  • Наименование контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», в том случае если покупателя уже внести в справочник, если нет, то эту процедуру нужно сделать в первую очередь;
  • Наименование организации выбирается из предоставленного списка, при нажатии на кнопку со стрелочкой, находящуюся с правой стороны, данного поля.

В журнале товарную накладную можно составить двумя способами:

  • При нажатии на кнопку «Реализация», в этом случае откроется новый не заполненный документ;
  • Копированием уже созданного документа, при нажатии на правую сторону мыши, откроется окно, в котором выбираем позицию «Скопировать».

Унифицированная форма ТОРГ-12

Не забывайте, что при копировании накладной, нужно в журнале встать именно на ту строку, где указан контрагент (покупатель), по которому вам необходимо составить новую товарную накладную.

На указанном фото выше это организация «Евротрейд».

Создание вновь товарной накладной в программе 1С

В ТОРГ-12 заполняются все необходимые для проведения документа данные, которые находятся в шапке документа и табличной части это:

  • Контрагент;
  • Договор;
  • Организация;
  • Склад;
  • Банковский счёт;
  • Номенклатура;
  • Количество;
  • Цена;
  • Сумма;
  • Ставка НДС (налог на добавленную стоимость);
  • Сумма НДС;
  • Счета учёта;
  • И другие.

Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С

При использовании функции «Копирование», в скопированном документе (ТОРГ-12) будут заполнены все поля, которые были указаны в выбранной документе. Вам необходимо внимательно посмотреть и изменить только те, которые не соответствуют новым данным.

Печать товарной накладной в программе 1С

Для того, чтобы не допустить ошибки, можно быстро ещё раз проверить внесённые данные в товарную накладную

Если всё соответствует, то выбираем нужное количество копий экземпляров ТОРГ-12 и нажимаем на кнопку «Печать». Минимальное количество оправленных на печать экземпляров должно быть не меньше двух:

  • Один «Продавцу», т.е. нашей организации;
  • Другой «Покупателю», т.е. организации контрагента, с кем заключен договор поставки.

Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Одна из удобных функций, это составление счёт-фактуры не закрывая товарную накладную. Для этого нужно найти в нижнем поле документа позицию «Счёт-фактура» и нажать на неё.

Также, одна из удобных функций, это составить на основании другой документ. При нажатии на эту кнопку «Составить на основании» в документе ТОРГ-12 выходит список документов, которые можно использовать. При этом сохраниться структура подчинённости документов.

Также, не маловажно в дальнейшей работе фирмы, что разработчики программы учли требования налогового ведомства, о переходе организаций в ближайшем будущем на электронные документы. Это относится и к товарной накладной. Для этого, в самом документе, предусмотрена кнопка «ЭДО», при нажатии на которую выходит необходимый список, это и создать, и отправить, и посмотреть электронный документ, а также другие функции.

Унифицированная форма ТОРГ-12

Как сделать товарно-транспортную накладную (ТТН) в 1С 8. 3 Бухгалтерия

При грузоперевозке товара обязательно должны быть сопровождающие документы: товарно-транспортная накладная (ТТН Т-1) или товарная накладная (ТН). Обе формы печатаются из документа реализации. Рассмотрим, каким образом оформить товарно-транспортную накладную в базе программы 1С 8. 3 Бухгалтерия. Сразу хочется отметить:

Для того чтобы печать была доступна в программе нужно произвести предварительные настройки.

Переходим в раздел «Главное», далее нажимаем «Настройки» и выбираем настройку «Функциональность программы». Для доступа к функции печати документов ТТН и ТН проходим на вкладку «Торговля» и отметим галочкой пункт «Доставка товара автотранспортом»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

На отгрузку товара в 1С Бухгалтерия оформляется типовой документ «Реализация товаров и услуг»:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Данные об автотранспорте регистрируются через ссылку «Доставка», которая располагается слева под табличной частью документа реализации. При нажатии открывается форма для заполнения:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Грузополучатель, грузоотправитель и перевозчик – автоматически подставляются из документа реализации. При необходимости их можно изменить, если отличаются от заявленных. Следующие поля обязательно необходимо заполнить информацией, которая будет отражаться в печатной форме:

  • Адрес доставки – куда отправляется товар;
  • Сопроводительные документы — указываются документы, которые нужно передать грузополучателю вместе с товаром;
  • Сведения о транспортировке – здесь можно прописать массу груза, поручение экспедитору или складскую расписку;
  • Автомобиль – указывается марка и номер автомобиля, на котором перевозится товар;
  • Водитель – прописывается фамилия, имя, отчество и номер водительского удостоверения;
  • Груз – основание отправки груза, можно указать номер договора с покупателем.

После ввода всей информации нажимается клавиша «ОК», и все данные переносятся в документ. Теперь необходимо провести реализацию и распечатать товарно-транспортную накладную или товарную накладную. Осуществляется через клавишу «Печать», где можно выбрать нужную печатную форму документа из списка:

Унифицированная форма ТОРГ-12

Итоги

Унифицированная форма ТОРГ-12 является первичным документом, на основании которого продавец реализует товар, а покупатель приходует. Формуляр выписывается в 2-х экземплярах: по 1-му для каждой из сторон сделки, или отправляется в электронном виде покупателю, при условии заверения ее электронно цифровой подписью.

  • Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132
  • Постановление Госкомстата РФ от 24.03.1999 N 20
  • Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»