Как выставить счет-фактуру в 1С

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.

Вопрос:

БУХ 3. 0: Как заполнить документ Поступление товара на основании двух счетов?

Ответ:

Создать документ Поступление  товаров: Накладная и заполнить шапку документа, счет не  заполняйте. Над табличной частью есть кнопка «Изменить». В поле «Что сделать» выбрать — Добавить товары из документа, в поле документ выбрать первый счет и «Выполнить». Затем выбрать второй счет и «Выполнить». Затем нажать на кнопку «Перенести в документ».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Российское законодательство обязывает хозяйствующие субъекты, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, при расчетах с контрагентами выставлять счет-фактуру. Требования к составлению счет-фактур, порядок выставления, регистрации и учета также установлены законодательством (Постановление Правительства РФ от 26. 2011 года №1137). Важность неукоснительного выполнения требований данного постановления вызвана тем, что в случае выявления контролирующими органами его нарушений, компаниям отказывают в возмещении налога из бюджета.

Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 11) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 11 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки»

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 12 Меню выбора документа «Создать на основании»

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 13 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

  • 1 Где находится товарная накладная в программе 1С?
  • 2 Создание вновь товарной накладной в программе 1С
  • 3 Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С
  • 4 Печать товарной накладной в программе 1С
  • 5 Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Один из самых часто используемых документов, которые мы оформляем в программе «1С: Бухгалтерия», является товарная накладная. Товарная накладная (далее в программе ТОРГ-12) составляется в базе на реализацию товара, если организация занимается, к примеру, торговой деятельностью или производственной деятельностью и при этом реализует свою продукцию контрагентам (покупателям). В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как в 1С сделать товарную накладную, слово сделать означает составить, распечатать и предоставить контрагенту (покупателю).

Первичные документы в бухгалтерском учете представляют собой обширный список, порядок составления и содержание которых регулируется государственными органами РФ. У каждого подразделения, будь то кадровый, торговый отдел, администрация или производственный цех, существуют свои унифицированные формы ведения первичной документации.

Сегодня, подавляющее большинство первичных документов учитывается в специализированных бухгалтерских программах. Многие организации стараются отходить от бумажных вариантов документов и полностью переходят на электронный документооборот.

В статье мы разберем как и где вводить первичную документацию, а также как этот процесс упростить с помощью передачи на аутсорсинг.

Перед специалистами компании, работа которых связана с оформлением первички, встает серьезная задача регулярно совершенствовать свои знания в ведении учета в программе 1С. Так как от правильного заполнения информационной базы будет зависеть корректное отражение финансового результата в организации, а также не возникнут проблемы с бухгалтерской отчетностью и определением объема налогов.

Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 14 Окно программы «1С:Бухгалтерия» — пункт меню «Производство»

Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

  • 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
  • 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 15 Создание на основании «Отчет производства за смену»

В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 16 Заполненная форма документа

В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20. 01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 17 Показать проводки и другие движения документа

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 18 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

Учет основных средств

Основные средства (ОС) являются материально-вещественным имуществом компании, которые выступают в качестве средств труда при выполнении различных работ, услуг, а также в производстве продукции (инструмент, оборудование, машины, электроника, здания и сооружения).

Как правило, к основным средствам относится имущество, срок использования которого превышает один год. Особенностью объектов ОС является то, что они со временем подвержены изнашиванию, что в результате приводит к уменьшению их стоимости. В бухгалтерском учете принято амортизировать ОС, то есть ежемесячно вычитать из их себестоимости определенную сумму.

Приобретение объектов ОС

Чтобы отразить в программе покупку ОС, необходимо в разделе «Покупки» зайти в закладку «Поступление (акт, накладная)» — «Оборудование». Откроется форма, которую необходимо заполнить соответствующими учеными данными. Указать наименование поступившего объекта ОС, его количество и стоимость.

Данный учетный документ вводится на основе предъявленной накладной.

Ввод в эксплуатацию ОС

После того, как основное средство было оприходовано, необходимо ввести его в эксплуатацию, иными словами, принять к учету. Для этого, в программе необходимо выбрать «ОС и НМА» и нажать на вкладку «Принятие к учету ОС».

Как выставить счет-фактуру в 1С

В документе необходимо указать дату создания документа. Указываем местонахождение, где будет использоваться основное средство. Например, если приобрели компьютеры, то можно выбрать «Администрация», «Бухгалтерия». Если станки, то — «Производственные цех» и т. Во вкладке «Событие», необходимо указать «Принятие к учету с вводом в эксплуатацию».

Для того, чтобы для основного средства корректно начислялась амортизация ему необходимо определить амортизационную группу. Для этого в закладке «Основные средства» необходимо зайти в «Группа учета ОС» и в зависимости от наименования присвоить тот или иной номер амортизационной группы.

В закладке «Бухгалтерский учет» необходимо задать способ поступления ОС в компанию, например, был приобретен за плату или получен безвозмездно. Затем нажать на «Порядок учета» и выбрать «Начисление амортизации». Также указывается способ начисления амортизации. Чаще всего в организациях используется «Линейный способ».

После заполнения документа, его необходимо провести и закрыть.

Продажа (передача) ОС

Если было принято решение продать основное средство, то в программе необходимо выполнить следующие учетные действия. Зайти в раздел «ОС и НМА» и нажать на кнопку «Передача ОС». В открывшемся документе заполнить дату и реквизиты. В табличной части указывается наименование ОС, его количество и стоимость.

Ниже в этом же документе по ссылке необходимо создать счет-фактуру. В конце документ необходимо провести и закрыть.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

С недавнего времени устроился на новое место работы и столкнулся с таким зверьком, как 1С 7. Торговля и Склад

Появилась проблема, которую самостоятельно решить не смог.

Перестали заполняться расходные накладные на основании счета. При нажатии кнопки «заполнить» 1С выдает ошибку «По выбранному способу заполнения состав оказался пустым»

В 1С я полный профан. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

тяжелый случай. То есть в 1С ваще нет опыта? Тогда зови спеца

Вероятно резервов нет по заказу — не помню уже точно ТиС 🙁

в коде искать «По выбранному способу заполнения состав оказался пустым» и смотреть когда оно сообщает. там и поймешь чего не хватает

Есть опыт, но в восьмерке, и не такой большой, чтобы лезть куда то глубоко. Спеца не позову, ибо «кризис, денег нет, разбирайся сам». Джинн, да, проблема с резервами. Сейчас вбили накладную руками, показывает списание товара, и через секунду возвращает все на место.

а если зайти в счет и там действия — ввести на основании?

(5) Пусто. Никаких ошибок, просто пустая накладная.

посмотри структуру подчиненности — может уже есть расходная по этому счету
счет-то проведен?

в типовой нет такого сообщения

(8) ну значит не типовая уже. значит кто то ее туда впихнул. полюбас смотреть когда оно возникает.

(0) Типовая отвечает «Все заказанные товары либо получены, либо их нет в наличии!». Видать где то порылась зобака.

(8) Я уже понял, что она переписана была с момента основания компании не одним программистом. Каждый пытался оставить свою лепту. (7) Счет проведен. РКО (если вы о нем) не вижу. (9) А как это посмотреть? Может действительно найду какой то косяк. (10) «Зобака» наверное сейчас икает как может

(11)
2. Счет — кнопка «Действия» — Структура подчиненности. Расходная накладная процедура «Ввод на основании» (конфигуратор)

(13) Накладной нет. В конфигураторе «Расходная» — в модуль документа!!! Процедура «Ввод на основании» (там описывается что и как заполняется). А картинка — это просто какие доки могут использоваться.

(13) тока не в МОДУЛЬ ДОКУМЕНТА там нет процедуры «ВводНаОсновании» там только все про проведение документа)))))) а вот в модуль формы — таки да — там наше все.

(16) Да. Спешка хороша при ловле блох 🙂

(17) не только.

(15) ТиС 8. 6
Ага, я тоже удивился.

Ну с кем не бывает)))

(16) Спасибо за подсказку. =)
(17) Как то так:

Процедура ВводНаОсновании(ДокОснование)// Предопределенная процедура
    Перем ВидДокОсн;
    
    СинонимДокумента    = ПредставлениеВида();
    СинонимОснования    = ДокОснование. ПредставлениеВида();

    Список = глПолучитьСписокВводимыхНаОсновании(ДокОснование);
    Поз = Список. НайтиЗначение(Вид());
    
    Если Поз= Тогда
        СтатусВозврата();
        Предупреждение(«Документ «»»+СинонимДокумента+»»» нельзя вводить на основании «»»+СинонимОснования+»»»»);
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ВидДокОсн = ДокОснование. Вид();
    Если (ВидДокОсн=»Счет») Тогда
        ПризнакНакладной=Перечисление. ПризнРасхНакл. Продажа;    
    ИначеЕсли ВидДокОсн = «ПриходнаяНакладная» Тогда
        Если ДокОснование. ПризнакНакладной = Перечисление. ПризнПрихНакл. ВозвратОтПокупателя Тогда
            СтатусВозврата();
            Предупреждение(«Документ «»»+СинонимДокумента+»»» нельзя вводить на основании «»»+СинонимОснования+»»» с признаком. «);
            Возврат;
        КонецЕсли;
        ПризнакНакладной=Перечисление. ПризнРасхНакл. ВозвратПоставщику;
    ИначеЕсли ВидДокОсн=»ВводПартийТоваров» Тогда
        ПризнакНакладной=Перечисление. ПризнРасхНакл. ВозвратПоставщику;
    КонецЕсли;

    Автор = глПользователь;
    ДатаДок=РабочаяДата();

    ЗапретитьСторнироватьУчетНП = ?(Константа. ЗапретитьСторнироватьУчетНП =Да, , );
    ЗачитыватьОплатуПоСлужДоговору = ;
    
    ЗаполнениеШапкиНаосновании(ДокОснование);
    НачальноеЗаполнение(«ДокументОснование»,Константа. НачальноеЗаполнение);
    ТипУчета=;
    ФинУчет=;
КонецПроцедуры

() () Вот такого динозавра приходиться шатать =)

Искал пункт «копировать», оказалось, что в 1С пошли дальше и назвали его «запомнить». Ужс

с резерва счету уже списан товар (и в константе Начальное заполнение стоит Да). поставь в константе нет и обзаполняйся

К сожалению, сейчас возможности это сделать нет. В понедельник сделаю и обязательно отпишусь.

Все заработало. Спасибо всем за помощь!

Есть несколько вопросов и, если никто не против, чтобы не плодить темы, спрошу старожил здесь:

Первый. Есть ли в свободном доступе литература по 1С 7. 7? В идеале в виде книги, чтобы распечатать и в дороге читать. Сейчас в наличии только «Описание встроенного языка», но, как я понял, это скорее справочник, а не учебник.

Ну и второй. Ребят, форум назван в честь системы в Eve-online, или это просто волшебное совпадение? 😉

судя по (25) еще раз убеждаюсь, что никами приторговывают.

счас литературку по клюшкам если только на развалах найти типа «савелки». Да и то сомневаюсь. А тебе программирование надо или пользование?

(26) Не знаю, о чем вы, но ник я не покупал, а честно зарегистрировал несколько лет назад. До этого я форум только читал, сейчас начал писать. Если есть желание и возможность, можно проверить — ни почта, ни какие то данные не менялись со времен регистрации. И эти данные мои. Единственное, за что меня мучает совесть — ник был позаимствован у автора замечательной «Книги Натаниэля». 😉 (27) Гык, «Клюшки». Не разу не слышал, чтобы эту версию так называли. ) Мне бы что-нибудь типа Радченко «1С:Предприятие 8. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы» для начала. В свое время она мне по 8. 2 помогла.

Маринишкаспросила 16 ноября 2010 в 10:20

Как выставить счет-фактуру в 1С

Могу описать данную процедуру в 1С8 Предприятие:1) При создании счета на оплату в этом документе есть закладки Товары и Услуги, если нужно в одном счете выписать и за товары и за услуги, то заполняются обе эти вкладки. При этом правильно должна быть настроена номенклатура: если услуга — то стоит галочка напротив Услуга в Элементе Номенклатуры, если товар — галочки нет. 2) На основании Счета вводите в 1С документ Реализация товаров и услуг, который так же имеет закладки Товары и Услуги, которые заполнятся автоматически. В печатной форме можно будет распечатать все что угодно, посмотрите возможные варианты в сплывающем списке Печать (Акт об оказании услуг — в части оказанной услуги, Товарную накладную Торг-12 — в части проданных товаров, или Товарную накладную с услугами — на услуги и товары одновременно, и прочее). Распечатанные документы будут иметь одинаковый номер, соответствующий номеру документа Реализация товаров и услуг в 1С.

Как выставить счет-фактуру в 1С

106 186 баллов, г. Екатеринбург

Вполне получается. на основании счета оформить отдельно накладную и отдельно акт на соотвесттвующие суммы. В 8. 1 можно это сделать одним документом, а в 7. 7 двумя разными

Как выставить счет-фактуру в 1С

Цитата (Fedyashka):Могу описать данную процедуру в 1С8 Предприятие:1) При создании счета на оплату в этом документе есть закладки Товары и Услуги, если нужно в одном счете выписать и за товары и за услуги, то заполняются обе эти вкладки. При этом правильно должна быть настроена номенклатура: если услуга — то стоит галочка напротив Услуга в Элементе Номенклатуры, если товар — галочки нет. 2) На основании Счета вводите в 1С документ Реализация товаров и услуг, который так же имеет закладки Товары и Услуги, которые заполнятся автоматически. В печатной форме можно будет распечатать все что угодно, посмотрите возможные варианты в сплывающем списке Печать (Акт об оказании услуг — в части оказанной услуги, Товарную накладную Торг-12 — в части проданных товаров, или Товарную накладную с услугами — на услуги и товары одновременно, и прочее). Распечатанные документы будут иметь одинаковый номер, соответствующий номеру документа Реализация товаров и услуг в 1С.

Все верно — все так и делаю. Сохраняю например номер 00019. распечатан был как накладная. Из той же реализации надо распечатать и акт за №3 например. Вот как это сделать? Я могу просто распечататьь акт — закрыть и по номеру 00019 вообще не поймешь что это было. Это 1. И 2 — при попытке сохранить акт в варианте 3 или 003 появляется фраза «Номер не уникален». До этого бухгалтер делала так ( в бухгалтерии, а не торговле) накладные сохраняла 00019, а акт так и писала акт 3. Но в итоге при распечатке выходит акт № акт 3. И я систему понимаю — ей что сказали она, то и делает. Дело в том, что предыдущий бух- р не распечатывала, а только регистрирвоала акты, пришедшие из другой базы: управления торговлей тогда не было еще — была какая то доморощенная система на основе ЕХ — потому и регистроировать приходилось, чтоб было на основании чего списывать А счас все по умному. Настолько по умному, что ни в книжке не найти, ни в интернете, ни в руководстве, ни собственным усилиями, ну и как контрольный выстрел позвонила в фирму где покупали 1с -задала вопрос , мне ответили — не знаем, мы на семерке работаем 😀)))

Потому уже от безнадеги пошла на форум

Как выставить счет-фактуру в 1С

Реализацию можно вводить и без счёта. Тогда в печтных формах предлагаются и акты и накладные. Это в 1С 8.

Не понимаю суть проблемы, как уже писала:в 1С вводится 1 документ реализация товаров и услуг , например, №0000000365 на сумму 20 тыс. руб. , в том числе 20 тыс. товары, 10 тыс. услуги. — из нее можно распечатать 2 документа:1) Акт оказания услуг №365 на 10 тыс. руб. (по номенклатуре где стоит галочка на против Услуги) и2) Товарную накладную Торг-12 №365 на 20 тыс. руб. (по номенклатуре имеющей признак товаров). Итого сумма распечатанных документов будет соответствовать документу в базе 1С и обороту по кредиту счета 90.

Что касается номеров в документах 1С они присваиваются автоматически (десятизначное число), менять их в ручную не желательно. При печати нули отбрасываются. Номер акта в виде «акт № акт 3» возможен, если вы в поле документа написали «акт 3» — но это противоестественно, слова в поле Номер вносить не стоит.

Если нужно распечатать с номером 3, а внесли 00019, то нужно менять методику присвоения номеров по предприятию (т. мне не понятно почему нужно именно 3, а не 19) — если номера у менеджеров присваиваются ежедневно с №1 , то приблизьте учет к 1С, используйте сквозную нумерацию с начала года.

Списание материалов на хозяйственные нужды

Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

Далее жмем «Создать» и получаем новый документ, который надо заполнить.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 2 Создаем документ

Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 3 Кнопка «Создать»

Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 4 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 5 Заполнение реквизитов

При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 6 Окно подбора номенклатуры

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 7 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 8 Выбор печатной формы

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 9 Требование-накладная М-11

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 10 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003. 01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003. 02 «Материалы, передаваемые в производство».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 19 Документ «Требование-накладная» — закладка «Материалы заказчика»

Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.

Реализация требований законодательства в продуктах 1С

При осуществлении бухгалтерского учета с помощью программы 1С, компании могут быть уверены в правильности составления и обоснованности выставления счетов-фактур, заполнения всех необходимых реквизитов и соблюдения размеров ставок налога на добавленную стоимость. Любые изменения в действующем законодательстве в оперативном режиме находят отражение в обновленных версиях программы. Кроме того, действует система оповещения бухгалтера о введенных новшествах, в автоматическом режиме программа рассчитает размеры авансовых платежей по налогу, а также напомнит заранее о сроках его уплаты, поэтому процесс автоматизации бухгалтерского учета на базе программ 1С давно произошел на большинстве предприятий РФ.

Выставление счет-фактуры по реализации

Сделать счет-фактуру в 1С 8. 3 возможно на основании документа, подтверждающего факт реализации товара, оказания услуги или осуществления работы – соответствующего акта или накладной. Для этого необходимо зайти в меню «Продажи» — «Реализация (акты, накладные)».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 1 Сделать счет-фактуру в 1С 8

В открывшемся журнале товарных накладных выбираем нужного нам контрагента, в нашем примере – ООО «Водник».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 2 Выбираем нужного нам контрагента

Находим товарную накладную на реализацию горюче-смазочных материалов, двойным нажатием открывается сам документ. В верхней строчке нажимаем кнопку «Создать на основании», выбираем из всплывающего списка «Счет-фактура выданный».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 3 Счет-фактура выданный

Откроется новый документ «Счет — фактура выданный на реализацию (создание)».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 4 Счет — фактура выданный на реализацию (создание)

Ничего не меняя в документе, нажимаем кнопку «Записать». Документ формируется автоматически, номенклатура, количество и цена формируются из накладной. Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 5 Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру

Форма поддается редактированию, оператор свободно может провести визуальный контроль документа и в случае необходимости внести изменения. В нашем примере видно, что при вводе в систему реквизитов контрагента не был указан его юридический адрес, в связи с чем, система не проставила его в счет — фактуре. Когда это разовая счет — фактура для данного контрагента можно внести корректировку в печатной форме, если же планируются долгосрочные хозяйственные отношения, необходимо отредактировать сведения о данной компании в справочнике «Контрагенты».

В нашем примере мы отредактировали вручную печатную форму счет-фактуры.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 6 Редактирование счет-фактуры

Создать счет-фактуру можно также нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» в нижнем левом углу открытой накладной.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 7 Выписать счет-фактуру

Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата (без вывода на экран).

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 8 Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата

Третьим способом создания счет — фактуры из накладной является кнопка «Еще» в правом верхнем углу документа. При нажатии всплывает меню возможных операций с документом, выбираем «Создать на основании», далее «Счет-фактура выданный».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 9 Счет-фактура выданный

Счет-фактура в 1С 8. 3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» заходим в раздел «Счет-фактуры выданные».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 10 Счет-фактура в 1С 8. 3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур

Выбираем нужного нам контрагента и нажимаем «Создать», в всплывшем окне выбираем «Счет-фактура на реализацию».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 11 Счет-фактура на реализацию

Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию» и «Создание». В нем сразу же проставляется наименование выбранного нами ранее контрагента — ООО «Водник».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 12 Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию»

Далее в строке документ — основание нажимаем на «Выбор». Открывается самостоятельное окно «Список документов-оснований».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 13 Список документов-оснований

Нажимаем «Добавить». Открывается список товарных накладных, выписанных данному контрагенту.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 14 Список товарных накладных, выписанных данному контрагенту

Выбираем интересующую нас реализацию и нажимаем ОК.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 15 Выбираем интересующую нас реализацию

Документ основание выбрано, далее нажимаем кнопку «Записать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 16 Записываем документ основание

Документу автоматически присваивается номер и дата, как описано выше. Имеется возможность вывода на печать и редактирование созданного документа.

Счет-фактура на аванс

В журнале выданных счетов — фактур также формируются счет — фактуры на аванс.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 17 Счет — фактуры на аванс

Однако прежде чем формировать данный вид счетов-фактур, необходимо в налоговой учетной политике компании произвести настройки учета счетов-фактур на авансы полученные.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 18 Начисление НДС по отгрузке без перехода права собственности

Возможны следующие варианты настройки:

  • Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. Счета-фактуры будут регистрироваться всегда, при получении аванса;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней. Если авансы полученные были зачтены в течение 5-ти календарных дней, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца. Если авансы полученные были зачтены до конца месяца, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Если авансы полученные были зачтены до конца налогового периода, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п.13 ст.167 НК РФ). Счета-фактуры на аванс не регистрируются.

После указанной процедуры начинаем формировать счет — фактуру на аванс, открывая его в журнале выданных счетов-фактур.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 19 Журнал выданных счетов-фактур

Переходим сразу в строку документы — основания. Система автоматически обращается к поступлениям на расчетный счет или в кассу предприятия. В нашем случае средства в размере 100,00 тыс. рублей поступили на расчетный счет.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 20 Поступления на расчетный счет

Нажимаем кнопку «Выбрать», затем «Записать», остальные реквизиты счет — фактуры на аванс заполняются автоматически.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 21 Сформированный счет-фактура на аванс

Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Созданные и проведенные счет — фактуры автоматически попадают в книгу продаж соответствующего налогового периода. Программа самостоятельно рассчитывает сумму НДС в книге продаж на основании введенных записей в журнале выданных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» переходим в книгу продаж.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 22 Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Выбираем нужный нам налоговый период и нажимаем кнопку «Сформировать».

Если у вас остались вопросы по работе со счетами-фактурами, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению систем 1С, мы с радостью вам поможем.

Где находится товарная накладная в программе 1С?

Чтобы заполнить ТОРГ-12 нужно зайти в главное меню программы 1С раздел «Продажи», в блоке «Продажи» найти журнал «Реализация (акты, накладные)». В этом журнале и происходит оформление товарных накладных.

Сначала нужно в журнале заполнить два поля:

  • Контрагент;
  • Организация.

Данные поля заполняются из справочника:

  • Наименование контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», в том случае если покупателя уже внести в справочник, если нет, то эту процедуру нужно сделать в первую очередь;
  • Наименование организации выбирается из предоставленного списка, при нажатии на кнопку со стрелочкой, находящуюся с правой стороны, данного поля.

В журнале товарную накладную можно составить двумя способами:

  • При нажатии на кнопку «Реализация», в этом случае откроется новый не заполненный документ;
  • Копированием уже созданного документа, при нажатии на правую сторону мыши, откроется окно, в котором выбираем позицию «Скопировать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Не забывайте, что при копировании накладной, нужно в журнале встать именно на ту строку, где указан контрагент (покупатель), по которому вам необходимо составить новую товарную накладную.

На указанном фото выше это организация «Евротрейд».

Создание вновь товарной накладной в программе 1С

В ТОРГ-12 заполняются все необходимые для проведения документа данные, которые находятся в шапке документа и табличной части это:

  • Контрагент;
  • Договор;
  • Организация;
  • Склад;
  • Банковский счёт;
  • Номенклатура;
  • Количество;
  • Цена;
  • Сумма;
  • Ставка НДС (налог на добавленную стоимость);
  • Сумма НДС;
  • Счета учёта;
  • И другие.

Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С

При использовании функции «Копирование», в скопированном документе (ТОРГ-12) будут заполнены все поля, которые были указаны в выбранной документе. Вам необходимо внимательно посмотреть и изменить только те, которые не соответствуют новым данным.

Печать товарной накладной в программе 1С

Для того, чтобы не допустить ошибки, можно быстро ещё раз проверить внесённые данные в товарную накладную

Если всё соответствует, то выбираем нужное количество копий экземпляров ТОРГ-12 и нажимаем на кнопку «Печать». Минимальное количество оправленных на печать экземпляров должно быть не меньше двух:

  • Один «Продавцу», т.е. нашей организации;
  • Другой «Покупателю», т.е. организации контрагента, с кем заключен договор поставки.

Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Одна из удобных функций, это составление счёт-фактуры не закрывая товарную накладную. Для этого нужно найти в нижнем поле документа позицию «Счёт-фактура» и нажать на неё.

Также, одна из удобных функций, это составить на основании другой документ. При нажатии на эту кнопку «Составить на основании» в документе ТОРГ-12 выходит список документов, которые можно использовать. При этом сохраниться структура подчинённости документов.

Также, не маловажно в дальнейшей работе фирмы, что разработчики программы учли требования налогового ведомства, о переходе организаций в ближайшем будущем на электронные документы. Это относится и к товарной накладной. Для этого, в самом документе, предусмотрена кнопка «ЭДО», при нажатии на которую выходит необходимый список, это и создать, и отправить, и посмотреть электронный документ, а также другие функции.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Формирование счета на оплату

Счет на оплату в 1С:Бухгалтерия предприятия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 1 Новости при формировании счета на оплату

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 2 Журнал регистрации выставленных счетов

Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 3 Заполнение реквизита «Контрагент»

Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 4 Счет с ограниченным сроком действия

В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 5 Перечень товаров в счете

В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 6 Пример счета за бензин

Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 7 Переход в журнал реализаций

Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 8 Создание счета на основании накладной

Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Печать счета на оплату

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8. 3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 9 Печать счета на оплату

При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8. 3 форматов файлов.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 10 Отправка документа

Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 11 Создание электронных документов с печатью и подписью руководителя

Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 12 Отправка документа контрагенту

Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Рис. 13 Счет на оплату с печатью и подписями

Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

Если у вас остались вопросы по работе со счетами, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению 1С:Предприятие 8, мы с радостью вам поможем.

Учет первичных торговых операций

Рассмотрим пошаговый пример ведения учета первичных документов в торговом отделе небольшой компании в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.

Роль первички – своевременно и точно отражать происходящие хозяйственные события в организации. Руководителям и собственникам бизнеса следует понимать, что не существует обязательного перечня первичных документов. Каждая организация сама определяет нужный список документов, в зависимости от деятельности, и фиксирует его в учетной политике.

Приобретение товаров

Компания приобретает товары для дальнейшей перепродажи, а материалы – для обеспечения своих нужд. При покупке у поставщиков, как правило, возникают еще и дополнительные расходы. Это могут быть: транспортные расходы, тара и упаковка, затраты на командировку с целью заключения договора о покупке. Все денежные перемещения с целью приобретения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) должны быть учтены в базе.

Внесение первичных документов в базу 1С:Бухгалтерия происходит следующим образом. Для отражения поступления открываем на панели разделов вкладку «Покупки» и нажимаем «Поступление (акты, накладные, УПД)». Для создания нового поступления необходимо нажать «Поступление» — «Товары, услуги, комиссия». Документ создается на основании предъявленного оригинала накладной и счета-фактуры от поставщика.

Как выставить счет-фактуру в 1С

В накладной указывается номер и дата, выбирается нужный склад (оптовый или розничный), заполняются данные поставщика. В табличной части будут отражены поступившие товары. Если данные наименования уже имеются в справочнике номенклатуры, то внесение товаров можно выполнить через кнопку «Подбор». Если позиции новые и ранее их не вносили в базу, то в этом случае они создаются через кнопку «Добавить».

Во вкладках табличной части «Услуги», «Возвратная тара», «Агентские услуги» вносятся данные о дополнительных расходах, если они имеются.

После заполнения накладной в поле «Счет-фактура» нужно ввести номер, дату предъявленного документа и нажать на кнопку «Зарегистрировать». Готовый документ необходимо сохранить и провести.

При создании новых документов в программе, специалисту важно усвоить привычку каждый раз сверять поступившее количество товара и итоговые суммы с оригиналами документов, чтобы не упустить расхождений, а потом и возникновения разногласий при оплате счетов. Оригиналы в упорядоченном виде подшиваются в папки и хранятся в архиве организации.

Оплата поставщику

Чтобы оплатить контрагенту за ранее приобретенные товары и услуги, необходимо выделить созданную накладную поступления, по которой мы хотим произвести оплату и нажать на кнопку «Создать на основании» — «Платежное поручение».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Данное платежное поручение направляется в банк, после чего банк предоставляет оригинал выписки о снятии денежных средств с вашего расчетного счета. На основании этой выписки нужно создать еще один документ в базе 1С отражающий факт списания денежных средств. Создается он на основании платежного поручения. Необходимо выделить этот документ и нажать «Создать на основании» — «Списание с расчетного счета». Документ заполняется автоматически.

После заполнения документа, нажать «Провести и закрыть». Бумажные оригиналы подшиваются.

Оптовые продажи товаров

Отразим бухгалтерский учет первичных документов по оптовой торговле. Инструкция будет включать в себя оформление следующих операций:

  • Сначала выписываем счет покупателю, который согласился приобрести нашу продукцию оптом;
  • Отражаем факт реализации товара и перехода права собственности покупателю;
  • Регистрируем оплату, то есть зачисление денежных средств на расчетный счет компании.

Счет на оплату

Оформление счета в программе 1С выполняется через раздел «Продажи» в закладке «Счета покупателям». Нажмем на кнопку «Создать» и откроется форма документа.

Как выставить счет-фактуру в 1С

Необходимо указать дату и заполнить верхнюю часть. В табличной части, с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» выбираем нужные товары из справочника, устанавливаем количество, проверяем оптовые цены. Не забываем проводить документацию в программе с помощью кнопки «Провести и закрыть». При необходимости распечатываем оригинал с помощью кнопки «Печать».

Реализация товара (отгрузка)

Порядок формирования документа отгрузки следующий. Он обычно создается на основании документации по оплате. Выделяем ранее созданный счет на оплату и нажимаем «Создать на основании» — «Реализация (Товары, услуги, комиссия)».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Документ необходимо заполнить: указать дату, поставщика, склад, с которого производится отгрузка. Нажать в том же документе «Выписать счет-фактуру». Затем, провести и сохранить.

Оплата от покупателя за товары

Следующий документ учета первички – оплата от покупателя. Оформление подобных документов производится либо на основании ранее созданных счетов на оплату, либо на основании документов реализации.

Вид операции указывается в зависимости от способа оплаты. Если покупатель оплачивает безналичным способом, то на основании документа реализации создаем «Поступление на расчетный счет».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Если оплата происходит наличными, то создаем «Поступление наличных».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Все поля документа заполняются. Указывается дата поступления денежных средств, входящий номер и дата платежного поручения. В назначении платежа указывается: «Оплата за товары от покупателя». Затем документ сохраняют и проводят.

Возвраты от покупателя

В бухгалтерском учете случаются ситуации, когда покупатель требует вернуть деньги за товар ненадлежащего качества или продукт не подошел по своим характеристикам.

В этом случае, бухгалтерия, в соответствии с законодательством, обязана принять свои товары обратно и вернуть оплаченные покупателем деньги. Все эти операции оформляются с помощью соответствующих документов.

Возврат товаров

Возврат выполняется на основании оригиналов документов, предъявленных покупателем.

Для ввода возврата в информационную базу, необходимо зайти в раздел «Продажи» и нажать на вкладку «Возвраты о покупателей». Для создания нового документа нажимаем «Возврат» и в выпадающем окне выбираем нужную ссылку. Если покупатель уже оплатил за товары, то необходимо выбрать операцию «Товары», если товары были отгружены заранее, до выписки счета покупателю, то выбираем «Товары отгруженные».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Заполняем документ, указав дату, наименование покупателя, оптовый склад и договор поставки. Также указывается документ реализации, по которому была произведена отгрузка. Нажав на кнопку «Заполнить», табличная часть заполняется автоматически. Необходимо вручную откорректировать только возвращаемый товар, указав нужное количество и сумму. Нажимаем «Провести», «Закрыть».

Оригиналы документов, предъявленные покупателем, сохраняем в подшивке.

Возврат денег покупателю

Данный учетный документ создается на основании созданного Возврата. Нужно найти и выделить этот документ и нажать на кнопку «Создать на основании» — «Платежное поручение».

Заполнив все необходимые реквизиты в поля формы, необходимо будет нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета». Как правило, его основанием является оригинал выписки из банка, подтверждающий, что деньги были перечислены на счет покупателя. Отражаем эту операцию.

Как выставить счет-фактуру в 1С

В конце все документы необходимо провести и закрыть.

Складские операции

Рассмотрим учет первички на складах компании. Работа со складами требует знания специфики данного направления, а также типичных хозяйственных операций происходящих здесь. Товары на складах могут перемещаться с одного склада на другой. Важным событием на складе является процедура инвентаризации, позволяющая определить фактическое количество товаров и обеспечить его контроль, сохранность.

Перемещение товаров

Для выполнения перемещения товаров в программе 1С Бухгалтерия, необходимо перейти в раздел «Склад» и нажать на ссылку «Перемещение товаров».

Заполняем отправителя: например, указываем «Оптовый склад». Затем заполняем получателя: «Розничный склад». С помощью кнопки «Подбор» необходимо указать названия товаров и их количество. Затем нажать на кнопку «Провести и закрыть».

Инвентаризация

Выполним инвентаризацию на складе. В панели разделов нажимаем «Склад» и переходим по ссылке «Инвентаризация товаров» — «Создать».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Указываем дату проведения, склад, ответственные лица. Документ заполняется автоматически с помощью кнопки «Заполнить». В табличной части будет отражено количество остатков по всем складам. Готовый документ можно распечатать в виде Инвентаризационной описи.

После того как будет завершена работа по проведению инвентаризации, возможно выявление недостачи или излишек на складах.

Списание недостачи

Для того, чтобы списать выявленную недостачу, необходимо зайти в доумент инвентаризации и нажать на кнопку «Создать на основании» — «Списание товаров, материалов».

Указать дату. Затем нажать «Провести и закрыть».

Как выставить счет-фактуру в 1С

Оприходование излишков

Учетный документ по оприходованию излишков также создается на основании инвентаризации. Аналогично списанию, создается новый документ с видом операции «Оприходование товаров». Заполняются все поля, с указанием даты, заполняется табличная часть. Документ необходимо провести и закрыть.

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга

Учет первичной документации имеет свои особенности на каждом предприятии. Для малых организаций и индивидуальных предпринимателей список документов обычно небольшой и состоит только из основных форм. Для крупных компаний требуется более детализированный и обширный учет всех хозяйственных операций в каждом отделе, поэтому список первички у них достаточно внушительный. Для некоторых учет не вызывает вопросов, у других – это большая рутинная работа, отнимающая время, силы и нервы.

Переведите свой бухгалтерский и кадровый учет на аутсорсинг и мы решим вашу проблему. Помимо экономии на содержании целого отдела, вы откроете для себя много выгодных преимуществ. Мы окажем поддержку вашему бизнесу в следующих направлениях:

  • Внесем всю первичную документацию в базу.
  • Поможем вести бухучет в компании. Сформируем необходимую отчетность. У вас возникли затруднения в оформлении документации? — Наш профессиональный бухгалтер подробно расскажет, как это сделать.
  • Ваши налоги больше не будут доставлять головную боль. Занимайтесь бизнесом, не отвлекаясь на посторонние дела. Рассчитаем НДС, налог на прибыль, сформируем и сдадим декларации.
  • Проверим кадровый учет, поможем ежемесячно рассчитывать зарплату и другие платежи сотрудникам. Предоставим отчетность в контролирующие органы.

Кроме этого, выполним обслуживание в сфере автоматизации учета. Внедрим и настроим информационные программы, проведем курс обучения сотрудников. Проконсультируем по сложным вопросам ведения учета.

Бухгалтерский аутсорсинг помогает оптимизировать затраты организации. А ведение учета профессионалами исключает грубейших ошибок, связанных с ними штрафов и разбирательств.